Órdenes de compra, de la orden de trabajo a la estantería
Cada pieza que pides deja ahora un rastro. Una orden de compra es lo que pediste a un proveedor: las líneas, lo que costó cada una y cuánto ha llegado ya. Las encontrarás en Inventario → Órdenes de compra, en todos los planes.
Pide desde donde surge la necesidad
- Desde una orden de trabajo: el menú de una línea de pieza o neumático tiene Pedir al proveedor. La línea va al borrador de ese proveedor para esa orden.
- Desde el tablero Repuestos y neumáticos: marca las líneas y pulsa Crear órdenes de compra, un borrador por proveedor.
- Desde Stock bajo: Reponer devuelve cada pieza a su nivel, descontando lo que ya está pedido.
Enviar por correo manda la orden al proveedor desde tu taller, con el PDF adjunto.
Recibe al coste que pagaste
Recibe cada línea según llega, o pulsa Recibir todo. Las piezas entran en stock y su coste pasa a ser lo que pagaste, así que tu matriz de precios fija el precio de la siguiente línea con la cifra real. Una pieza pedida para una orden de trabajo queda marcada como recibida en esa orden y reservada para ella.
Devoluciones y tu contabilidad
- Devoluciones: una pieza que llegó mal vuelve al proveedor en una devolución, desde la orden de compra o directamente desde el stock.
- QuickBooks y Xero: una orden recibida llega a tu contabilidad como factura de compra, y una devolución reembolsada como nota de crédito del proveedor.
La lista de precios de un proveedor
Importar lista de precios, en la página de un proveedor, acepta un CSV de hasta 20.000 filas y actualiza tus costes por número de pieza. Solo cambia el coste.